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2018年7月25日上午，集團公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理梁軍同志主持召開集團供水主業(yè)上半年經(jīng)營分析會議，分析上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況。集團領(lǐng)導班子和供水主業(yè)各部門、單位負責人參加了會議。

會議通報了上半年供水主業(yè)經(jīng)營收入情況。上半年供水主業(yè)總收入完成8798萬元，凈利潤完成900萬元，上繳稅金完成298萬元。集團本部收入和凈利潤兩項指標都完成年目標的50%以上，且利潤完成本部年計劃的71.9%，這主要是推行成本預算管理，有效控制成本費用，初見成效。但集團供水主業(yè)上半年總收入、凈利潤和上繳稅金三項指標與同期相比均有所下降，主要原因是市自來水安裝工程有限公司工程收入減少。

會議通報了上半年安全生產(chǎn)情況。上半年供水量4091.94萬m3，售水量3426.69萬m3，同比增長5.9%；出廠水綜合合格率100%；管網(wǎng)水綜合合格率99.97%。水費回收率85.71%。產(chǎn)銷差率15.27%，同比上升1.93%。上半年共開展安全檢查及隱患排查80次，發(fā)現(xiàn)隱患22項并全部整改完成；開展防火應(yīng)急演練5次，重大危險源（氯氣）泄漏應(yīng)急演練2次，突發(fā)停電停水保障供水應(yīng)急演練3次；參與市大型綜合消防應(yīng)急演練1次；組織安全管理人員、涉氯崗位操作人員參加安全教育持證上崗培訓；對新招錄員工進行安全教育培訓。安全生產(chǎn)情況良好，實現(xiàn)安全供水，安全生產(chǎn)事故為零。產(chǎn)銷差率上升的原因主要有三個方面：一是爆管現(xiàn)象仍相當嚴重。二是個別漏點處理難度大，三是超期服役的水表較多或水表口徑選用不合理，導致計量不準確；四是配合市創(chuàng)衛(wèi)工作，集團無償提供市政道路的消防栓給環(huán)衛(wèi)部門取水保潔，水損增加。五是市政府規(guī)定重新修整的市政道路五年內(nèi)禁止開挖換管，早期城區(qū)主干道鋪建的水泥管無法更換，爆漏頻率大增，造成水量損失。

會議對目前集團公司面臨的經(jīng)營壓力進行了分析:

一、工程進度壓力大。市“一污”擴容提標改造工程截止6月底，土建工程完成80%，但設(shè)備采購工程未達到進度要求；河西水廠原水取水口上移9公里工程、河西城區(qū)污水處理廠提標工程及舊城區(qū)管網(wǎng)改造二期工程進展緩慢；河東水廠擴容工程中的自來水應(yīng)急管網(wǎng)建設(shè)工程也因電白區(qū)占鰲水廠取水口定點原因滯后；金城路、大園路供水工程進展也不理想，西城片區(qū)隨著“一本兩?！毕嗬^開學，供水壓力大等，如何合理、合規(guī)加快工程進度，確保按時按質(zhì)完成工程建設(shè)，保障滿足供水安全、優(yōu)質(zhì)供水，是下一步解決的重點。

二、資金支付壓力大。集團下半年需要支付資金9000多萬元，其中河東水廠三期工程就需要支付5000多萬元。

三、集團收益壓力大。因政府規(guī)劃調(diào)整，博昊體育公司、修理廠經(jīng)營受阻，目前還沒有找到新的經(jīng)營點。

四、集團改革壓力大。除成本預算管理已初見成效外，其它四項改革推進相當緩慢。

會議強調(diào)，我們要高度重視、統(tǒng)一思想、提振士氣、勇于擔當、主動作為，加快工程建設(shè)進度，切實節(jié)本降耗，提高效益。會議要求：

一、擔當作為、凝心聚力，確保完成工作目標。各部門負責人要按照集團公司2018年工作部署，全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市委、市政府及市國資委的工作部署，秉照“以水立業(yè)、以人興業(yè)、服務(wù)當先、發(fā)展至上”的宗旨，著力做大供水規(guī)模、加快升級改造管網(wǎng)、切實提標凈化水質(zhì)、銳意拓展多種經(jīng)營，扎實推進預算成本管理及各項改革措施，擔當作為、以上率下，嚴控成本、挖掘潛力，確保實現(xiàn)年度各項工作目標。

二、加快改造、測漏搶修，確保降低產(chǎn)銷差率。（一）加快管網(wǎng)改造，（二）推進分區(qū)計量，再泉、漢壽同志負責督促相關(guān)部門加快推進分區(qū)計量工作，（三）加大巡測力度，快速測漏搶修。

三、轉(zhuǎn)變觀念，走出去，開拓市場。市自來水安裝工程公司要積極參與市場競爭，增加效益。

四、盤活資源、用好政策，確保多源創(chuàng)收增效。（一）盤活南盛水廠債權(quán)，回收收益；（二）加快市自來水安裝工程結(jié)算、資金回籠利用；（三）博昊體育公司、文明汽車修理廠要大膽開拓、擴大客源，增加收益；（四）充分利用政策，爭取更多的污水征收手續(xù)費、政府貼息貸款。

五、高度重視、壓實責任，確保全面安全生產(chǎn)，為全面實現(xiàn)年度工作目標保駕護航。